Подготовка бюджета по ФОТ

Мы сформируем детализированный бюджет фонда оплаты труда (ФОТ) вашей компании - быстро и исключив распространенные ошибки, чтобы вы могли оперативно контролировать расходы на зарплаты и отдачу с них.

Подготовим бюджет ФОТ, который станет надежной основой для финансового планирования и позволит управлять затратами на персонал с высокой точностью. Разработаем сценарные условия под ваши задачи, если у вас их нет, и рассчитаем расходы на оплату труда, налоги, страховые взносы, соцвыплаты и программы развития, если вы их реализуете. Выстроим структуру бюджета по статьям и периодам, свяжем бюджет с P&L и бюджетом ДДС.

При подготовке мы учтем ключевые факторы:

• сценарные условия (это могут быть планы по открытию новых направлений, площадок, снижению себестоимости и т.д.),
• численность и структуру персонала,
• движение персонала, планы по найму и высвобождению, текучесть персонала,
• обязательства по индексации зарплат,
• действующие ЛНА по оплате труда, льготам, вашу систему мотивации и изменения в ней,
• периодичность выплат,
• сезонные и разовые работы и связанные с сезонностью пики выплат,
• производственные планы и KPI подразделений,
• требования законодателя по гарантиям персоналу,
• отраслевое регулирование, если к вам применимо,
• налоги и страховые взносы (их часто упускают либо рассчитывают некорректно).

Все это позволит учесть риски и заложить обоснованные резервы.

В бюджет включим все необходимые разделы:

• фонд заработной платы по вашим системам оплаты труда,
• выплаты социального характера,
• иные выплаты, которые не являются зарплатой, но образуют доход работников (например, суточные).

Бюджет ФОТ подготовим в оговоренных срезах: по категориям, центрам финответственности, источникам и т.д. - чтобы вы контролировали расходы в привычном и удобном вам формате, быстро реагировали на изменения и действительно управляли эффективностью расходов на персонал. По подготовке вы сможете утвердить бюджета и довести его до ответственных в бюджетных правилах и лимитах.

Вы получите достоверный бюджет ФОТ с нужной вам степенью детализации, прогноз налоговой нагрузки и обоснование ключевых допущений.

При необходимости разработаем для вас методику план-факторного анализа (ПФА). Она включает в себя не только анализ отклонений, но и реакции по корректировке бюджета или систем мотивации при изменении вводных.

Первые месяцы или в контрольные периоды окажем поддержку: вместе с вами проведем первый ПФА и плановую корректировку ФОТ.

Мы можем разработать и настроить для вас как регулярный бюджет ФОТ, так и встроить ваши новые активы в действующие у вас системы бюджетирования и мотивации: синхронизируем подходы к планированию фонда оплаты труда и управлению расходами на персонал.

Грамотная интеграция систем бюджетирования и мотивации активов позволит вам избежать конфликтов в команах (это всегда снижение производительности), потерь ключевых специалистов, а значит - удержать расходы на персонал в заданных параметрах и обеспечить прозрачность управления после сделки.

Вы получите готовый бюджет по ФОТ в согласованном формате, адаптированный под вашу финансовую модель, расшифровки по статьям и инструмент контроля исполнения бюджета.

Обращайтесь! Мы внимательно изучим задачу составим точный бюджет ФОТ, который позволит вам управлять с опорой на данные и цифры.